政府信息公开

 目    录

第一部分 堆龙德庆区人民医院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 堆龙德庆区人民医院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

    第三部分 堆龙德庆区人民医院2019年度部门决算情况说明

一、关于堆龙德庆区人民医院2019年度收入支出决算总体情况说明

二、关于堆龙德庆区人民医院2019年度收入决算情况说明

三、关于堆龙德庆区人民医院2019年度支出决算情况说明

四、关于堆龙德庆区人民医院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分   堆龙德庆区人民医院概况

拉萨市堆龙德庆区人民医院是由堆龙德庆区人民政府批准成立的正科级单位，属于堆龙德庆区卫生计划生育委员会管理，其主要职责、机构设置如下：

一、机构设置：

根据上述职责，区人民医院内设10个职能科室，16个一级科室。

（一）职能科室

行政办公室；人事科；医务科；护理部；院感科；财务科；信息设备科；病案室；项目办；后勤科；保卫科。

    （二）一级科室

内科；外科（含骨科）；儿科；妇产科；急诊科；藏医科；口腔科；疼痛科；影像科；手术室（含麻醉科）；检验科；药剂科；治未病科；供应室；收费室。

二、主要职能：

（一）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。

    （二）开展临床医疗、健康保健、康复急救等工作，为人民健康提供医疗、护理和保健服务。

（三）开展临床教学、培训及科研工作。

（四）参与突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动医疗保健。

（五）负责全区卫生健康管理服务，指导基层医疗卫生机构医疗业务工作。

    （六）完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

 三、部门决算单位构成：堆龙德庆区人民医院

第二部分   堆龙德庆区人民医院2019年度部门决算表

（详见附件）

堆龙德庆区人民医院部门决算公开明细表

   第三部分   堆龙德庆区人民医院2019年度部门决算数据说明

一、关于堆龙德庆区人民医院2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计9417.09万元，比上年同期增加   3947.17万元，增长72.16%；支出总计5,372.26万元，比上年同期增加329.95万元，增加6.57%。其主要原因是: 信息系统建设、大型设备购置及人员的增加，以致资本性支出、管理费用和工资福利等的各类支出增加。收入：2019年度财政拨款收入8,083.78万元，比上年增加3915.4万元，增.长93.93%；事业收入1,333.31万元，比上年同期增加43.51万元，增加3.37%，主要原因是：区委、区政府的投入增加，病人量也比往年显著增加。支出：基本支出比上年同期减少136.11，减少2.910%，项目支出比上年同期增加466.07万元，增加126.03%；基本支出减少主要原因：干部职工人数的变动。项目支出剧增原因：因增加了财政集中支付的基建项目4500万元，由此较上年年有所增长。

二、关于堆龙德庆区人民医院2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计9,417.09万元，其中：财政拨款收入8,083.78万元，占85.84 %；事业收入1,333.31万元，占14.16%；其他收入0万元，占0%。

三、关于堆龙德庆区人民医院2018年度支出决算情况说明

2019年度支出合计5,372.26万元，其中：基本支出4,536.38万元，占84.44%；项目支出835.88万元，占15.56%。

四、关于堆龙德庆区人民医院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计8,083.78万元，比上年增加3915.4万元，增长93.93%；2019年度财政拨款支出总计3,989.48万元，比上年增加127，增长3.29%。

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计3,989.48万元，其中基本支出3,153.60万元，项目支出835.88万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出总计万元，按功能科目分类，医疗卫生与计划生育（类）支出3,989.48万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数3,989.48万元，其中基本支出3153.6万元，项目支出决算数835.88万元。

1、关于堆龙德庆区人民医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年财政拨款支出决算数3,989.48万元，其中人员经费2,647.23万元，日常公用经费506.37万元，项目支出835.88万元。

五、五2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

关于堆龙德庆区人民医院2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故无数据。

六、2019年度机关运行情况说明

堆龙德庆区人民医院无一般公用预算安排的行政经费，故无数据。

七、政府采购情况说明

堆龙德庆区人民医院政府采购总额265.7万元，其中妇产科中心监护系统（第二包）138.8万元，手术室、产房、检验科、供应室新增改造（第一包）126.9万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，堆龙德庆区人民医院共有车辆5辆，业务用车1辆，专业技术用车4辆；单位价值200万元以上大型设备1台，为CT机(专用X线诊断设备)。

九、预算绩效情况说明

堆龙德庆区人民医院2019年度无预算绩效相关数据。

十、扶贫资金情况说明

堆龙德庆区人民医院2019年度无扶贫资金，故无相关数据。

十一、债务情况说明

堆龙德庆区人民医院2019年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2019年度堆龙德庆区人民医院堆龙德庆区人民医院重大项目有信息系统建设项目，2018年堆龙德庆区人民医院与医慧汇科技有限公司签订合同，建设达到HIMSS四级的信息系统，截止2018年度12月31日，已拨付30%预付款179.64万元，2019年-2020年间支付了65%款389.22万元，余下的5%于2021年支付。另改造了2019年为创建二级甲等医院评审工作奠定了基础，全院外墙进行粉刷，支付了138.15万元；整体形象改进支付75.52万元；建立母婴中央监护系统支付138.8万元；改造手术室、产房等重点科室支付355.94万元；采购手术室等重点科室设备支付126.90万元。 

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。