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第一部分  拉萨市堆龙德庆区教育体育局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市堆龙德庆区教育体育局2021年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市堆龙德庆区教育体育局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明 

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

六、2021年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市堆龙德庆区教育体育局概况

一、部门预算单位构成

由1个二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

2、管理和指导本辖区基础教育、学前教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

3、规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

4、按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

5、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责中小学毕业会考工作。

7、规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

8、负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

9、负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

10、负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

11、受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

12、负责语言文字和指导推广普通话工作；指导中小学（幼儿园）汉藏双语的教学工作。

13、承办政府交办的其它工作任务。

（二）部门机构设置。

部门内设机构包括：办公室、财务室、教研室、德育办、政工办、电教室、基建办、师资办、学前办、统计办、资助办、安卫办、1所初级中学、10所小学、2所公办幼儿园、2所民办幼儿园。

第二部分  拉萨市堆龙德庆区教育体育局2021年度预算明细表

拉萨市堆龙德庆区教育局2021年预算数据

第三部分  拉萨市堆龙德庆区教育体育局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

拉萨市堆龙德庆区教育体育局2021年财政拨款收支总预算 23,732.48万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入23,732.48万元。支出包括：教育支出23,657.74万元；社会保障和就业35.52万元；卫生健康支出17.9万元，住房保障支出21.31万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

拉萨市堆龙德庆区教育局2021年一般公共预算当年拨款23,732.48 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

1.教育支出23,657.74万元。

2.社会保障和就业支出35.52万元。

3.卫生健康支出17.9万元。

4.住房保障支出21.31万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

一般公共服务（类）教育支出（款）基本支出（项）2021年预算数为336.45万元。

一般公共服务（类）教育支出（款）项目支出（项）2021年预算数为23321.29万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

拉萨市堆龙德庆区教育局 2021 年一般公共预算基本支出411.18万元，其中：

人员经费 264.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费146.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拉萨市堆龙德庆区教育局2021年“三公”经费预算：因公出国（境）费0万 元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。主要原因：一是无因公出国（境）人员；二是堆龙德庆区实施公车改革，故我局不产生公务用车费；三是严格控制公务接待，确保了“三公”经费的零增长。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我局2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，拉萨市堆龙德庆区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。拉萨市堆龙德庆区教育局 2021年收支总预算23732.48万元。

七、关于部门收入总表的说明

拉萨市堆龙德庆区教育局2021年收入预算23732.48万元一般公共预算拨款23732.48万元，占100%。

八、关于部门支出总表的说明

拉萨市堆龙德庆区教育体育局2021年支出预算23,732.48万元。基本支出 411.19万元，占2%；项目支出 23,321.29万元，占98%；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021 年本级的机关运行经费财政拨款预算336.45万元。

（二）政府采购情况。

2021年拉萨市堆龙德庆区教育体育局无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018年12月31日，拉萨市堆龙德庆区教育体育局所属各预算单位共有校车辆10辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

在编制2021年部门预算时，部门整体支出和30万元以上的项目支出，都填报支出绩效目标。

（五）举借债务情况。

我单位在2021年无举借债务。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、一般公共服务（类）教育支出（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。