政府信息公开

目  录

第一部分  东嘎街道办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  东嘎街道办事处2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  东嘎街道办事处2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 第一部分    东嘎街道办事处概况

一、主要职能

东嘎街道办事处内设机构5个，包括党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财政所或财务室。

1.党群综合办公室主要承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。协调社会管理综合治理相关工作。

2.政务综合办公室主要承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定、负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。协调经济发展相关工作。

3.经济发展和社会社会事务办公室主要承担经济结构调整、基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。

4.维护稳定和综合治理办公室主要承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治组织建设等工作。协调维护稳定相关工作。

5.财政所或财务室主要承担街道财政预算的制定和财务日常管理工作。

二、部门预算单位构成

东嘎街道办事处内设机构5个，包括党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财政所或财务室。

第二部分    东嘎街道办事处2022年度预算明细表

东嘎街道2022年财政预算公开明细

 第三部分    东嘎街道办事处2022年度部门预算数据分 

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算6639.39万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算6639.39万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入6639.39万元，占100%；

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算6639.39万元，其中：基本支出2042.51万元，占31%；项目支出4596.88万元，占69%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算6639.39万元。收入为一般公共预算拨款6639.39，包括：一般公共预算当年拨款收入6639.39万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出6309.13万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出86.06万元、卫生健康支出115.11万元、住房保障支出129.09万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款6639.39万元,比2021 年执行数增加3716.31万元，主要原因：预算项目资金增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出6309.13万元，占95%；教育支出      0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出86.06万元，占1.3%；卫生健康支出115.11万元，占1.7%；住房保障支出129.09万元，占1.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为6309.13万元，比2021年执行数增加3858.42万元，增加61%。主要是预算项目资金增加，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0万元，比2021 年执行数减少0万元，下降0%。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出2042.51万元，其中：人员经费1827.62万元，主要包括：工资性支出1180.58万元（基本工资256.19万元、津贴补贴833.88万元、奖金90.51万元）、机关事业单位养老保险缴费172.12万元、城镇职工基本医疗保险缴费93.59万元、公务员医疗补助21.52万元、其他社会保险缴费6.46万元（失业保险5.38万元、工伤保险1.08万元）、其他工资福利支出84.15万元、职业年金缴费86.06万元、住房公积金129.09万元、伙食补助54.05万元。

公用经费205.41万元，主要包括：商品和服务支出205.41万元（办公费23.94万元、印刷费9.45万元、咨询费1.89万元、手续费0.13万元、水费1.20万元、电费23.64万元、邮电费8.82万元、取暖费9.89万元、差旅费1.90万元、维修(护)费3.15万元、委托业务费3.15万元、其他交通费用65.70万元、其他商品和服务支出21.30、工会经费2.26万元、对个人及家庭的补助9.49万元）。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少（增加）   万元，压缩（增长）0 %，主要原因是0。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少0万元，主要原因：我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年东嘎街道办事处的机关运行经费财政拨款预算6639.39万元，比2021年预算增加3716.31万元，增长56 %。主要是预算项目资金及人员经费增加 。

（二）政府采购情况说明。

2022年东嘎街道办事处政府采购预算总额485.89万元，其中：政府采购货物预算185.89万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2022年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备   台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理37个，资金6639.39万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金6639.39万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理26个，分别是（项目名称村居经费、街道武装部经费、垃圾分类经费、宣传事务经费、预防青少年违法犯罪经费、政府购买人员经费、政府事务经费、政协事务经费、综治经费、村居党经费、综合执法经费、退役军人服务站经费、治理两违经费、我为群众办实事经费、强基惠民驻村经费、项目尾款、培训经费、东嘎街道祥和苑物业费、党风廉政建设经费、文化站免费开放资金、新时代文明实践所（站）运行管理经费、人大经费、三支一扶生活补贴资金、群众团体事务经费、村级文艺演出队经费、街道党建经费，资金4596.88万元），占年初项目支出预算总额的69%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

 第四部分    名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。