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目  录

第一部分  拉萨市堆龙德庆区水利局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市堆龙德庆区水利局2021年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  拉萨市堆龙德庆区水利局2021年度部门决算数据说明

  一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

  二、2021年度一般公共预算收入情况说明

  三、2021年度一般公共预算支出情况说明

  四、2021年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

  五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

  六、2021年度机关运行情况说明

  七、政府采购情况说明

  八、国有资产占有使用情况

  九、预算绩效情况说明

  十、扶贫资金情况说明

  十一、债务情况说明

  十二、重点、重大项目信息

  十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释 

第一部分    拉萨市堆龙德庆区水利局概况

一、部门决算单位构成

水利局现设有党建办公室、行政办公室、财务办公室、水政办公室、水利普查办公室、防汛抗旱办公室、农水办公室，建管办公室、规划计划办公室、河长制办公室、开展全区水利工作。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

拉萨市堆龙德庆区水利局是区政府的水行政主管部门，主要负责水利工程建设管理，防汛抗旱，水资源管理等，在职责区域内，负责开发、利用、节约、保护、管理水资源防治水害等的管理。主要履行下列职责： 

1.负责《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律、法规的组织实施和监督检查，拟定有关规范性文件。

2.实施水资源的统一监督管理。组织开展水资源和水能资源调查评价工作；组织实施取水许可证、水资源有偿使用和水资源论证制度；指导全区水利行业供水和乡镇供水工作；指导、组织、协调全区农村饮水安全工程建设与管理工作。

3.负责全区水资源保护工作。组织编制全区水资源保护规划；组织拟定全区水功能区划并监督实施；指导、协调饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源保护管理工作。

4.负责防治水旱灾害。编制区防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。

5.组织指导全区水利设施的管理和保护。负责区内主要河流的综合治理和开发；组织、指导全区水利工程建设与运行管理；负责全区河道采砂的统一管理和监督检查。                  

6.负责全区水土保持工作。拟定全区水土保持规划并组织实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报；组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。

7.指导全区农村水利工作。组织协调全区农田水利基本建设，指导、协调全区节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设等工作。

8.负责全区水能资源的开发利用管理工作。

9.负责水利行政执法和水规费征收管理工作。查处区内的涉水违法事件；负责全区水利行业安全生产监管，组织、指导水库的安全监管，组织、指导对水利建设市场的监督管理，组织实施对水利工程建设的监督。

10.负责全区河长制工作，督促各项工作任务落实，组织实施考核工作。

11.承办区委、区人民政府、市水利局和区防汛抗旱指挥部交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

水利局现有干部职工19人，其中正科级1人，副科级5人，行政编制6人，事业编制12人；其中：初级助理工程师10人，中级助理工程师2人，中共党员19人；现设有10个办公室，分别为：党建办公室、行政办公室、财务办公室、水政办公室、水利普查办公室、防汛抗旱办公室、农水办公室，建管办公室、规划计划办公室、河长制办公室。 

第二部分    拉萨市堆龙德庆区水利局2021年度部门决算表

 拉萨市堆龙德庆区水利局2021年度部门决算

第三部分    拉萨市堆龙德庆区水利局2021年度部门决算数据说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

拉萨市堆龙德庆区水利局2021年度总收入134459772.87元, 其中:本年收入合计113641395.5元,年初结转和结余：20818377.37，项目支出129527636.81元，基本支出4932136.06元。与2020年度，收入总计相比减少53575095.84元,下降28.49﹪。支出总计减少53575095.84元增长28.49﹪。主要原因为上年项目资金本年支出，结转至本年。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

拉萨市堆龙德庆区水利局2021年度总收入134459772.87元,全部为财政拨款收入。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

拉萨市堆龙德庆区水利局2021年度全年总支出134459772.87元,其中:财政拨款基本支出4932136.06元,项目支出129527636.81元。财政拨款支出同口径较上年下降28﹪。

四、2021年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

拉萨市堆龙德庆区水利局2021年度财政拨款支出134459772.87元,其中:基本支出4932136.06元,占总支出数的3%,项目支出129527636.81元,占总支出数的97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

拉萨市堆龙德庆区水利局2021年度财政拨款支出134459772.87元,按功能分类，其中一般公共服务支出10794217.31元，8.02%；社会保障和就业支出373470.38元，占0.27%；卫生健康支出247441.97元，占0.18%；节能环保支出2502874.34元，占1.86%；农林水支出120217067.87元，占87.4%；住房保障支出324701元，占0.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算支出年初预算为 64770262元，调整预算数为113641395.5元，支出决算为 134459772.87元。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金本年支出。其中：

1.一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）支出决算为10794217.31元，其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为10792267.31元。

（2） 组织事务（款）其他组织事务支出（项）决算1,950.00元。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 367010.15元。

（2）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出决算为1757.82元。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算为587.82元。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为4114.59元。

2.卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出决算为18060元。

（2） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）183505.35支出决算为183505.35元。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为45876.62元。

3.节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）支出决算为2502874.34元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农田建设（项）支出决算为1506400元。

（2）水利（款）行政运行（项）5863572.71支出决算为1506400元。

（3）水利（款）水利工程建设（项）支出决算为883026元。

（4）水利（款）水利工程运行与维护支出（项）决算为700000元。

（5）水利（款）水土保持（项））决算为1598154.02元。

 （6）水利（款）防汛（项）决算为80000元。

（7）水利（款）农村水利（项）决算为17342636.53元。

（8）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）决算为1657927.14元。

（9）水利（款）农村人畜饮水（项）决算为1657927.14元。

（10）水利（款）其他水利支出（项）决算为89522620.97元。

5. 住房保障支出

住房改革支出（款）住房公积金（项）决算为324701元。

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

  拉萨市堆龙德庆区水利局2021年“三公”及相关经费情况表

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(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。

2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车经费0元。均为公务用车运行支出为0元，主要原因是在公务用车整改统一管理不在我局经费中列支，按财政统一报账，进一步完善和加强了公务车辆管理,严格控制支出。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计134459772.87元。其中，基本支出4932136.06元，一般行政管理项目支出129527636.81元，其中：基本建设类项目129527636.81元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费4658979.54元，具体为工资373470.38元、医疗费229381.97元、住房公积金324701元等；二是公用经费273156.52元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

拉萨市堆龙德庆区水利局2021年部门预算无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，拉萨市堆龙德庆区水利局账面上公务用车抱有量为1辆，2019年由于全区实行公务用车改革，单位公务用车交由汽车租赁公司负责。2021年未安排单位价通用设备预算。

九、预算绩效情况说明

1、预算执行进度进一步提高。

2021年我局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率，定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况，对预算执行进度缓慢的项目进行催促，进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2、预算绩效编制进一步规范。

2021年我局全面开展预算绩效编制工作，强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念，从申请年度预算追加资金到编制2021年度预算，全面要求局各科室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书，以上工作的开展进一步规范了我局整体预算绩效编制工作。

十、扶贫资金情况说明

拉萨市堆龙德庆区水利局2021年无预算绩效。

无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

拉萨市堆龙德庆区水利局2021年无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

项目名称：贾木沟高争至堆龙河口段防洪工程，该项目概算总投资为725万元。

项目名称;拉萨市堆龙德庆区水系连通工程，该项目概算总投资为11743.38万元。

十三、其他重要事项说明

拉萨市堆龙德庆区水利局2020年无政府政府性基金安排。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、行政许可及监督管理等

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。