政府信息公开

目  录

 

    第一部分 拉萨市公安局堆龙德庆分局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市公安局堆龙德庆分局2021年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  拉萨市公安局堆龙德庆分局2021年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

拉萨市公安局堆龙德庆分局概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市公安局堆龙德庆分局2021年度部门决算编制范围的拉萨市公安局堆龙德庆分局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

4、组织、实施消防工作,实行消防监督;

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

8、管理集会、游行、示威活动;

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

10、维护国(边)境地区的治安秩序;

11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

14、法律、法规规定的其他职责。

（二）部门机构设置。

拉萨市公安局堆龙德庆分局内设有21个机构 (二级高级警长1个，三级高级警长2个，四级高级8个,一级警长35个),分别是:东嘎街道派出所、乃琼街道派出所、羊达街道派出所、古荣镇派出所、马镇派出所、德庆镇派出所、楚布寺派出所、德庆检查站、堆龙德庆区看守所、刑警大队、治安大队、交警大队、国保大队、网安大队、执法监督大队、政工科、指挥中心、纪律监察室、警务保障室、办公室、特警大队。

第二部分

拉萨市公安局堆龙德庆分局2021年度部门决算表

堆龙公安局2021决算公开附表(详见附表1-8)

第三部分

拉萨市公安局堆龙德庆分局2021年度部门决算数据说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2021年度总收入13774.28万元,较上年增加808.82万元,增长6.24%;总支出15864.49万元,较上年增加4848.2万元,增长44.01%。无年末结转结余。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

2021年度总收入13774.28万元,其中:当年财政拨款收入13774.28万元，较上年增加808.82万元,增长6.24%。上年财政拨款结转结余2090.21万元,主要是本年度公安各项任务较重，业务经费增加；民（辅）警工资待遇增加。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年度全年总支出15864.49万元, 较上年增加4848.2万元，其中:基本支出6788.01万元,项目支出9076.48万元。

四、2021年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出15864.49万元,其中:基本支出6788.01万元,占总支出数的42.79%,较上年增加1549.68万元,增长29.58%;项目支出9076.48万元,占总支出数的57.21%,较上年增加3298.52万元,增长57.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出15864.49万元,其中:工资福利支出6926.4万元,商品和服务支出5135.87万元,对个人和家庭补助支出316.43万元,基本建设支出2488.56万元，资本性支出997.23万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出15864.49万元。一般公共服务支出1352.42万元（其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出1332.6万元，其他共产党事务支出19.82万元）；公共安全支出11852.86万元；社会保障和就业支出548.35万元；卫生健康支出643.07万元，城乡社区支出239.87万元，住房保障支出448.48万元，灾害防治及应急管理支出779.44万元。

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市公安局堆龙德庆分局2021年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2021年度“三公”经费支出6.9万元,较上年减少6.34万元,下降47.89%。具体如下:

我局“三公”经费产生只有公务用车运行维护费，实际发生公务用车运行维护费6.34万元。均为公安业务车辆运行支出,主要用于公安业务车辆燃料费、维修费等支出，较上年减少6.34万元,下降47.89%。减少主要原因是在进一步加强公安车辆管理下，对公安警用车辆与业务车辆进行了严格区分，做到了进一步压减“三公”经费的支出。

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计6201.2万元。其中，基本支出5425.19万元，一般行政管理项目支出776.01万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出5425.19万元，包括两部分；一部分是人员经费4847.06万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费578.13万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出776.01万元，包括人员伙食补助、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、委托业务费等。

    七、政府采购情况说明

拉萨市公安局堆龙德庆分局2021年度政府采购总额241.28万元，实际支出239.86万元，主要用于城区道路防护栏安装。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,国有资产总值10542.48万元,其中:流动资产195.75万元,固定资产8151.61万元、在建工程2195.12万元。

1.流动资产中:货币资金195.75万元。 

2.固定资产中:房屋10447平方米,账面原值3896.59万元;车辆106辆,账面原值2225.94万元;其他资产2195.12万元。

九、预算绩效情况说明

拉萨市公安局堆龙德庆分局2021年已纳入预算绩效管理，相关制度在建设完善中，通过预算绩效管理，人员经费预算资金执行进度已达到年初预算绩效目标100%，项目经费预算资金执行进度已达到年初预算绩效目标97.08%，全年预算资金执行率为98.54%，实际产出绩效目标均符合年初绩效目标设定。

十、扶贫资金情况说明。

拉萨市公安局堆龙德庆分局2021年无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

拉萨市公安局堆龙德庆分局2021年无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2021年度拉萨市公安局堆龙德庆分局无重点、重大项目支出。

十三、其他重要事项说明

2021年度拉萨市公安局堆龙德庆分局无政府性基金安排。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。