政府信息公开

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  乃琼街道办事处2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  乃琼街道办事处2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分    乃琼街道办事处概况

一、主要职能

拉萨市堆龙德庆区人民政府乃琼街道办事处具有党工委和办事处两种职能，主要履行下列职责：

1.党群综合办公室主要承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。协调社会管理综合治理相关工作。

2.政务综合办公室主要承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定，负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。协调经济社会发展相关工作。

3.经济发展和社会事务办公室主要承担经济结构调整，基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。

4.维护稳定和综合治理办公室主要承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排渣调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治组织建设等工作。协调维护稳定相关工作。

5.财政所（财务室）主要承担街道财政预决算的制定和财务日常管理工作。

6.卫生院主要承担街道医疗、保健、疾病预防和优生优育技术服务等工作。

二、部门预算单位构成

拉萨市堆龙德庆区人民政府乃琼街道办事处地处拉萨市堆龙德庆区,目前街道下辖岗德林、乃琼、贾热、色玛4个社区以及波玛、加木两个行政村。

街道办事处内设机构5个，包括：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财务所。事业机构4个：卫生院、农牧综合服务中心、文化服务中心、后勤服务中心。

第二部分    乃琼街道办事处2023年度预算明细表

拉萨市堆龙德庆区人民政府乃琼街道办事处预算公开

第三部分    乃琼街道办事处2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算5968.66万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5963.96万元、上年结转4.7万元；支出包括：一般公共服务支出4450.76万元、文化旅游体育与传媒支出13万元、社会保障和就业支出212.51万元、卫生健康支出94.74万元、住房保障支出106.25万元、农林水支出1086.8万元、国有资本经营预算支出4.6万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算5968.66万元，其中：上年结转4.7万元， 占 0.08  %；一般公共预算拨款收入5963.96万元，占 99.92   %；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算5968.66万元，其中：基本支出 1816.9  万元，占 30.44  %；项目支出 4151.76  万元，占 69.56 %。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算  5968.66 万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入5963.96 万元、上年结转 4.7  万元；支出包括：一般公共服务支出 4450.76  万元、外交支出  0 万元、教育支出 0  万元、科学技术支出  0 万元、文化旅游体育与传媒支出 13  万元、社会保障和就业支出  212.51 万元、卫生健康支出94.74  万元、住房保障支出 106.25  万元、农水林支出1086.8万元、国有资本经营预算支出4.6万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款 5963.96  万元,比2022 年执行数减少  0 万元，主要原因：人员增加，预算项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 4450.76  万元，占  74.62 %；教育支出0 万元，占 0  %；科学技术支出  0 万元，占 0  %；文化旅游体育传媒支出 13万元，占 0.22  %；社会保障与就业支出212.51万元，占 3.5  %；卫生健康支出  94.74 万元，占 1.59  %；农林水支出1086.8万元，占 18.22  %；住房保障支出106.25万元，占  1.78 %，国有资本经营预算支出4.6万元，占 0.07  %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为 1367.58  万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为 168.96  万元。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出1816.9万元，其中：人员经费1510.79万元，主要包括：工资性支出1510.79万元（基本工资218.79万元、津贴补贴658.82万元、奖金74.7万元）、机关事业单位养老保险缴费141.67万元、城镇职工基本医疗保险缴费77.03万元、公务员医疗补助17.71万元、其他社会保险缴费5.32万元、其他工资福利支出98.2万元、职业年金缴费70.84万元、住房公积金106.25万元、伙食补助41.46万元。

公用经费210.73万元，主要包括：商品和服务支出210.73万元（办公费21.28万元、印刷费8.4万元、咨询费1.68万元、手续费0.11万元、水费23.1万元、电费47.9万元、邮电费7.84万元、差旅费9.7万元、维修(护)费2.8万元、委托业务费2.8万元、其他交通费用50.4万元、其他商品和服务支出16.8万元、工会经费17.93万元、对个人及家庭的补助95.37万元、生活补助85.29、医疗费补助10.08万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为  0 万元，其中：因公出国（境）费 0  万元，公务用车购置及运行费  0 万元，公务接待费 0  万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少（增加）  0 万元，压缩（增长）  0 %，主要原因是 0  。

因公出国（境） 0  团组、 0  人，公务用车购置  0 辆、保有  0 量，国内公务接待 0  批次、 0  人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款  0 万元,比2022年执行数减少 0  万元，主要原因：我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年乃琼街道办事处的机关运行经费财政拨款预算1816.9万元，比2022年预算增加  99.13 万元，增长  5.7  %。主要是三支一扶等人员资金调整。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算  0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 1  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  0 辆，其中，  0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的  0 辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  45  个，资金4151.76万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金4151.76万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 45个，分别是宣传事务经费15万元、村容村貌环境整治经费25万元、党风廉政经费4万元、防汛及灾害预防处置经费20万元、河长制经费20万元、街道武装部经费1.8万元、垃圾分类经费20万元、预防青少年违法犯罪经费0.9万元、政府事务经费45万元、政协事务经费2万元、综治经费30万元、培训经费10万元、我为群众办实事经费1285.896万元、退役军人服务站经费5.4万元、强基惠民经费2.5万元、新时代文明实践站（所）运行管理经费20万元、综合执法经费11.14万元、村（居）经费48万元、人大事务经费10万元、村（居）党建经费60万元、群众团体事务经费10万元、村级文艺演出队经费9万元、堆龙德庆区乃琼镇色玛村雄巴拉曲乡村旅游林卡建设项目230.11万元、乃琼街道贾热社区高压线改造资金24.64万元、国有企业退休人员社会化管理资金4.6万元、堆龙德庆区乃琼街道加木村商品房建设项目71.26万元、堆龙德庆区乃琼街道乃琼社区公寓楼附属设施配套工程700.43万元、党建经费20万元、村居社区妇联组织副主席、执委工作补贴16万元、困难群众救助补助资金0.1万元、农牧民增收奖励扶持资金30万元、残疾人就业保障金14.86万元、创城工作经费20万元、美丽乡村幸福家园项目建设配套资金280万元、疫情防治人员临时性工作补助399.83万元、下沉干部经费83.5万元、第十一批强基惠民驻村工作队经费28.8万元、基层村（居）干部基本报酬及业绩考核奖励资金270.2万元、乡村振兴专干（社区工作者）经费69.67万元、“三老人员”生活补助46.56万元、村（居）民小组长工资43.2万元、乡镇综合文化活动站4万元、强基惠民驻村工作经费6万元、村（居）社会工作者工资及工作经费96.11万元、离任村干部补贴36.27万元，占年初项目支出预算总额的  99.87  %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

无

（六）政府债务情况

无

第四部分    名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。